Exemple de courrier de relance facture impayée

Selon nos registres, le montant de $xx est maintenant de 7 jours en raison. Donc, si vous ne recevez pas cette indemnisation, vous êtes plus que le droit de faire diligence sur le suivi de cet argent vers le bas. Voyez ce que Mme si votre trésorerie entrante est intermittente et imprévisible, il est beaucoup plus difficile de gérer votre trésorerie sortant. Selon notre contrat, les conditions de paiement sont de 30 jours à compter de la date d`émission. Nous vous promettons de vous servir diligemment à l`avenir. Quelle est la meilleure façon d`envoyer un e-mail de rappel de paiement poli qui est assez ferme pour vous obtenir la compensation dont vous avez besoin pour votre travail acharné? Les factures qui se trouvent entre 90 et 120 jours d`échéance sont nettement plus difficiles à percevoir. Email info @ fluidly. Pour rester en bonne position, s`il vous plaît payer à la fin de la journée. Même avec ces modèles de courriel pour vous armer, vous pouvez toujours vous sentir un peu inconfortable traquer vos clients pour leur argent.

La prochaine fois qu`un client ne paie pas, vous ne paniquez pas parce que vous serez prêt. Garder vos comptes débiteurs organisés et à jour vous aidera à rester au top de vos clients. Vous avez été un client apprécié depuis de nombreuses années, et vous avez toujours été consciencieux au sujet de payer vos factures dans la période de paiement de 30 jours. Lorsque vous interrogant sur les retards de paiement, vous devriez toujours être professionnel et poli dans le ton, et il est important de ne pas se trouver comme accusatoire. Sujet: rappel de paiement en souffrance – traiter comme URGENT. Le premier jour d`un paiement est passé à échéance, envoyez votre première collection e-mail. Rappelez au client qu`en raison de la politique d`affaires, vous ne serez pas en mesure de mener des affaires continues avec un client qui est actuellement en raison du passé, ou a deux incidences d`être 60 + jours passés dus. Assurez-vous que vos comptes sont à jour et que les factures sont envoyées immédiatement ou très rapidement après le rendu des services. Nous vous demandons d`effacer les paiements dans JJ/MM/AAAA pour éviter les frais d`intérêts sur elle. Pour éviter la défensive ou la tension, aborder la question avec délicatesse en disant “votre compte avec nous apparaît maintenant comme passé dû”. Que ce soit tôt, à l`heure, ou deux semaines en retard, quand un client paie une facture, vous devriez leur envoyer “Merci pour payer” e-mails.

Dans le corps de l`e-mail, une ligne d`ouverture de souhaits bien est une bonne façon pour vous et votre destinataire de vérifier vous-mêmes et rappelez-vous que vous êtes les deux autres humains juste essayer de faire leur travail. Pourriez-vous s`il vous plaît répondez-moi par e-mail ou appelez-moi directement à 800-908-1568 à la fin de la journée et laissez-moi savoir que vous avez reçu ce? Ou, si vous travaillez avec une plus grande institution, vous pouvez envoyer vos demandes de facture à la mauvaise personne ou au service. Avant de l`envoyer, n`oubliez pas de joindre une copie de la facture. Pour s`assurer que le client lit son email, il lui demande d`envoyer un courriel ou d`appeler d`ici la fin de la journée. Si vous avez besoin d`autres informations ou de la documentation afin de payer cette facture, s`il vous plaît laissez-moi savoir afin que je puisse fournir ce. Des questions? Une fois que la facture est en retard, vous pouvez opter pour envoyer un rappel amical le premier jour après la facture est due ou attendre une semaine ou deux pour envoyer le premier avis.